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朝阳广播电视台2022年度决算

内容来源:本台 发布时间:2023年08月22日 浏览次数:6978次

目   录

 

第一部分   单位概况

一、 主要职责

二、 单位决算单位构成

第二部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件


第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。按照国家广播电视事业管理的法律法规,制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。贯彻执行广播电视行业法规,负责广播电视安全播出和设备设施安全防范,完整传输中央、省、市广播电视节目;负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

朝阳广播电视台是财政一级预算单位,由朝阳广播电视台独立构成。


第二部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2421.06万元,包括:

1.财政拨款收入2421.06万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2421.06万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少302.05万元,降低11.09%,主要原因:一是2021年收入包含上年结转收入。

(二)支出总计2421.06万元,包括:

1.基本支出2347.61万元,占支出总计的96.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2259.06万元,对个人和家庭的补助支出28.06万元,商品和服务支出60.49万元。

2.项目支出73.46万元,占支出总计的3.03%。主要包括文化产业发展等专项支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少296.66万元,降低10.92%,主要原因:一是项目支出减少。

(三)年末结转和结余0万元。

主要是2022年末无结余。与上年相比,今年结转结余减少5.39万元,降低100%,主要原因:一是2021年项目采购有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出2421.06万元,其中:基本支出2347.61万元,项目支出73.46万元。与上年相比,财政拨款支出增加103.34万元,增长4.46%,主要原因:一是人员经费增加

与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的113.81%,其中:基本支出完成年初预算的144.27%,项目完成年初预算的14.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2421.06万元,按支出功能分类科目分,包括:文化旅游体育与传媒支出1837万元,占75.87%;社会保障和就业支出297.88万元,占12.31%;卫生健康支出123.69万元,占5.11%;住房保障支出162.5万元,占6.71%。

1.文化旅游体育与传媒支出1837万元,具体包括:

(1)广播电视事务1797万元,主要是人员经费1705万元等支出,完成年初预算的109.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加;公用经费92万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含自筹人员公用经费。

(2)其他文化旅游体育与传媒支出40万元。

2.社会保障和就业支出297.88万元。具体包括:

(1)行政事业单位养老支出288.26万元,完成年初预算的154.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含自筹职工。

(2)死亡抚恤9.62万元

3.卫生健康支出123.69万元。完成年初预算的143.92%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含自筹职工。

4.住房保障支出162.5万元。,完成年初预算的173.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含自筹职工。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.27万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.27万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无招待费等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无招待费等。2022年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是无招待费等原因。

3.公务用车购置及运行费5.27万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。比上年减少0.01万元,下降0.19%,主要是加强管理等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于无新购车辆等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.27万元,主要用于车辆加油、维修等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2347.6万元,其中:人员经费2287.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费60.49万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

朝阳广播电视台是事业单位。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额19.96万元,其中:政府采购货物支出19.96万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是采访等公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金73.46万元(其中:一般公共预算资金73.46万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.67分。

组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金73.46万元,自评平均分99.67分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“电视台专项经费”3个项目开展了部门评价,涉及资金73.46万元(其中:一般公共预算资金73.46万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,按照预算要求执行,今后要加强对预算绩效管理工作的管理。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映电视台专项经费等3个项目绩效自评结果。

(1)“电视台专项经费”项目自评综述:项目资金为33.5万元,朝阳广播电视台严格按照预算执行,保证了职工工资、社保费的按时发放和缴纳,保障了朝阳广播电视台的安全优质播出。

(2)“电视设备改造”项目自评综述:项目资金只涉及质保金19.96万元,已按规定支付。

(3) “文化产业发展专项”项目自评综述:项目资金20万元,是朝阳传媒(集团)有限公司的奖励资金,已按时全额付给朝阳传媒(集团)有限公司。

项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.67分。一是保证了朝阳广播电视台的正常运转。发现的主要问题及原因:一是对绩效管理工作认识不足。下一步改进措施:一是加强对预算绩效管理工作的管理。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 







第四部分 2022年度决算表


2022朝阳广播电视台决算公开表.xlsx

204002朝阳广播电视台-211300000自评表 (1).xls